Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180050 |
Číslo faktúry: | FD /2018/422 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Intersystem EU s.r.o |
Adresa: | Dukelská 295/34,01401 Bytča |
IČO: | 46186123 |
Predmet: | detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 12936,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
Súbor: | FD_2018_422 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |